1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1346279-142-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra P02. IP IRC – REHABILITACIÓN DE DOS (02) CONTENEDORES - MNN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1346279-12-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1287 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica Comuna Arica Impuesto 1016500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santiago Flores S/N Parcela N° 14 Cerro Sombrero Arica 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMATCON SPA Razón Social REMATCON TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.429.102-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REMATCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 2 Unidad REHABILITACIÓN DE DOS (02) CONTENEDORES PARA USO DE OFICINAS segun bases $ 2.675.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350.000 $ 5.350.000

Total Neto	$ 5.350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.016.500
TOTAL OC	$ 6.366.500