Orden de Compra. Nº1346282-226-AG26 "Compra ágil: 1346282-88-COT26 (Materiales e Insumos de Invierno)Para IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-226-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 1346282-88-COT26 (Materiales e Insumos de Invierno)Para IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 312
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación COLON N° 641, LA SERENA
Comuna La Serena
Impuesto 153814,5
Dirección de Envío de la Factura COLON N° 641, LA SERENA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Razón Social DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
R.U.T. 18.984.937-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13102011
Nylon - Poliamida (PA)2RolloPlástico Multipropósito Negro 4m ancho x 80m largo de 150 micrasPlástico Multipropósito Negro 4m ancho x 80m largo de 150 micras $ 199.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.980 $ 399.980
27112103
Abrazaderas3PackAmarra Plástica Negra 40cm X 4.8mm Filtro Uv Pack 100 unidadesAmarra Plástica Negra 40cm X 4.8mm Filtro Uv Pack 100 unidades $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
11121701
Aserrín20SacoAserrín Saco Grande 11 KgAserrín Saco Grande 11 Kg $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.800 $ 259.800
31181510
Juntas de silicona20UnidadTapagoteras Butílico Bajo Lluvia 300ml Rex - calidad garantizadaTapagoteras Butílico Bajo Lluvia 300ml Rex - calidad garantizada $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800
Total Neto $ 809.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.814
TOTAL OC $ 963.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.