Orden de Compra. Nº1346282-370-SE25 "LICITACIÓN MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-4-LE25 (mantenciones correctivas) para IP-IRC"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346282-370-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra LICITACIÓN MANTENCIÓN EDIFICACIONES DESDE 1346282-4-LE25 (mantenciones correctivas) para IP-IRC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1346282-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 584
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Colon N° 641, Coquimbo
Comuna La Serena
Impuesto 146300
Dirección de Envío de la Factura Colon N° 641, Coquimbo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA FENIX SPA
Razón Social CONSTRUCTORA FENIX SPA
R.U.T. 76.867.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA FENIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner2UnidadINSTALACIÓN W.C. completo loza one piece EN BAÑOS PERSONAL DE COCINA INSTALACIÓN W.C. completo loza one piece EN BAÑOS PERSONAL DE COCINA $ 205.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner5Metro CuadradoINSTALACIÓN DE PLANCHA METALICA 3 mm EN PUERTA INTERIOR Y EXTERIOR DE COCINA POR AMBOS LADOS.INSTALACIÓN DE PLANCHA METALICA 3 mm EN PUERTA INTERIOR Y EXTERIOR DE COCINA POR AMBOS LADOS. $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
Total Neto $ 770.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.300
TOTAL OC $ 916.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.