Orden de Compra. Nº1346283-234-AG24 "ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMA PAI-SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-234-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS PROGRAMA PAI-SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1453
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
Comuna Copiapó
Impuesto 37513,6
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALLEE RUSTIQUE EIRL
Razón Social COMERCIALIZADORA CAROLL VANESSA RIVERA ABARCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE
R.U.T. 76.202.399-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALLEE RUSTIQUE EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20UnidadAnticuchos armados con carne pollo, chorizo y cebolla (sin cocinar)  $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50181901
Pan fresco20UnidadPan Marraqueta  $ 427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.540 $ 8.540
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos20UnidadEmpanadas de Pino preparadas (cocidas)  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
50111510
Carne de ave o carne fresca1UnidadChorizo Parrillero 1 kg (20 unidades aprox.) sin cocinar  $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
Total Neto $ 197.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.514
TOTAL OC $ 234.954


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.566.545-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.668.258-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.202.399-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.