1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1346283-236-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN DEL GENERADOR ELECTRICO DEL CENTRO IP-IRC COPIAPÓ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 458 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL R.U.T. 62.000.970-9 Dirección de Facturación Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso Comuna Copiapó Impuesto 218500 Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Felipe Esteban Razón Social INNOVA COR LTDA R.U.T. 76.862.147-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Felipe Esteban Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111602 Generadores hidroeléctricos 1 Unidad Servicio de Mantención semestral preventivo de generador eléctrico marca Lureye de 150 KVA, según ficha técnica   $ 1.150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000

Total Neto	$ 1.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.500
TOTAL OC	$ 1.368.500