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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1346284-208-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1346284-4-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1346284-4-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
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R.U.T. |
62.000.970-9 |
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Dirección de Facturación |
Calle 2 manzana I sitio 1, 2, 3, sector agrícola la chimba |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
332572,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle 2 manzana I sitio 1, 2, 3, sector agrícola la chimba |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Comerciante |
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Razón Social |
IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALGO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.759.732-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Comerciante |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121802
| Papeles de polietileno | 60 | Unidad | ALUSA FILM PVC TRANSPARENTE APTO PARA USO DE ALIMENTOS, MEDIDAS ENTRE 38 A 43 CMS X 1400 MTS MINIMO CADA ROLLO. | Rollo Film Transp. Alimento 38 1400 mts |
$ 29.173,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.380
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$ 1.750.380
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Total Neto
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$ 1.750.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.572
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$ 2.082.952
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.