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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1347-17-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1347-16-COT25. SERVICIO ASEO CABO DE HORNOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Regional Magallanes y de la Antártic Ch |
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Razón Social |
REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.002.492-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
REG CIVIL E IDENT PUNTA ARENAS
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R.U.T. |
61.002.492-0 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto N° 618 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
1079647,0434 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto N° 618 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAS DELICIAS DEL CARPINTERO |
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Razón Social |
LISSETTE CAROLINA BARRIENTOS VIDAL
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R.U.T. |
15.896.033-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAS DELICIAS DEL CARPINTERO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 23 | Mes | VALOR MENSUAL IMPUESTOS INCLUIDOS.
REVISAR CONDICIONES DEL SERVICIO.
COMPLETAR ANEXOS. | |
$ 247.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.682.357
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$ 5.682.353
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Total Neto
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$ 5.682.353
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.079.647
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$ 6.762.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.