1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1347870-88-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ART. KINESICOS MEMO 122 RES.3141 DESDE 1347870-7-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1347870-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azolas N°2759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N°415 Comuna Arica Impuesto 10400,6 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N°415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALUDCENTER Razón Social SALUDCENTER SPA R.U.T. 77.163.292-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALUDCENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311506 Vendas o apósitos compresores 20 Unidad VENDAJE COHESIVO "TIPO COBAN", SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS 3M COBAN VENDA COHESIVA SIN LATEX NO ADHESIVO 7,5CMX4,6M $ 2.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.740 $ 54.740

Total Neto	$ 54.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.401
TOTAL OC	$ 65.141