1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1347870-90-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION ART. KINESICOS MEMO 122 RES.3141 DESDE 1347870-7-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1347870-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Municipal de Salud - Convenios Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azolas N°2759 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N°415 Comuna Arica Impuesto 94506 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N°415 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Valar Limitada Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES VALAR LIMITADA R.U.T. 76.010.008-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Valar Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101503 Servicios de masajes 2 Unidad PISTOLA MASAJEADORA, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS Garantía 18 meses. $ 248.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.400 $ 497.400

Total Neto	$ 497.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.506
TOTAL OC	$ 591.906