1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1348-233-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN LANCHA CIVIL SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional X Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.025-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA PRESIDENTE IBAÑEZ N°600 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.025-9 Dirección de Facturación Mackenna N° 930. 2° piso. Comuna Puerto Montt Impuesto 22445,65 Dirección de Envío de la Factura Mackenna N° 930. 2° piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDUARDO ALEJANDRO Razón Social LUBRICANTES EDUARDO VERGARA E.I.R.L. R.U.T. 76.339.583-9 Sucursal EDUARDO ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 1 Unidad no definida 2 YPF XV 100 15w40 balde 20 lts. 37.990 75.980 1 YPF Hipoidal 80w90 balde 20 lts. 46.000 46.000 2 Versachem 911 anticongelante -16 6.900 13.800 4 Agua Verde bidón 5 lts. 1.200 4.800   $ 118.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.135 $ 118.135

Total Neto	$ 118.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.446
TOTAL OC	$ 140.581