1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1349-11187-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1349-11051-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1349-11051-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Unidad de Compra Ongolmo 740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Facturación Chacabuco 550 Comuna Concepción Impuesto 59850 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dippros Razón Social david moreno aguayo R.U.T. 11.211.251-0 Sucursal dippros Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 15000 Unidad   Adquisicion de 15000 Sobres Saco Kraft 700, en paquetes de 500 unidades. despacho a Ongolmo 740 Concepcion. La entrega es sin costo de flete para el servicio. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.850
TOTAL OC	$ 374.850