1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1349-148-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2020 Nombre de la Orden de Compra PERFORADORAS, DESTACADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 943 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Facturación Chacabuco 550 Comuna Concepción Impuesto 177732 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 120   (1006698 )PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698 (1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: 10815; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.280 $ 899.280 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 120   (1171148 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191 (1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD; Código: 18675AM; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600

Total Neto	$ 944.880
Descuento	$ 9.449
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.732
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.113.163