1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1349-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería según : 1349-9-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 63 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Facturación Chacabuco 550 Comuna Concepción Impuesto 35368,5 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora A y V Razón Social COMERCIALIZADORA ALEJANDRO RUBIO SANHUEZA SPA R.U.T. 76.205.223-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora A y V Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121705 Sacos de arena para urnas 1 Unidad no definida Adquisición de 20, Pack de Sobres Sacos(de 10 unidades c/u) para escombros, 10 Pares de Guantes de Seguridad y 4 Lentes de Seguridad, de acuerdo a requerimiento en 1349-9-COT25.-   $ 186.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.150 $ 186.150

Total Neto	$ 186.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.368
TOTAL OC	$ 221.518