1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1349-303-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional VIII Región Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION R.U.T. 61.002.019-4 Dirección de Facturación Bulnes 836, interior Comuna Chillán Impuesto 125490 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 836, interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vmimport Razón Social VICTOR MORALES ACEVEDO IMPORTACIONES Y HERRAMIENTA R.U.T. 76.597.170-5 Sucursal vmimport Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-10-LP12 Cajas fuertes 1   (1585390 )CAJA SEGURIDAD BASH E-800 DI UNIDAD 1587287 (1585390) CAJA SEGURIDAD BASH E-800 DI UNIDAD; Código: 1211.31.05.18; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $61900 $ 619.000,00 $ 0,00 $ 61.900,00 $ 619.000 $ 680.900

Total Neto	$ 680.900
Descuento	$ 20.427
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.490
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 785.963