Es responsabilidad del oferente estudiar y analizar los Términos  de Referencia Adjuntos, cumplir con la admisibilidad de la oferta y con los requisitos administrativos y técnicos. No basta con presentar una mera cotización, el oferente debe adjuntar una propuesta formal y evaluable, individualizando lo ofrecido acorde con el requerimiento. Esta entidad no llama ni manda correos solicitando información adicional a lo presentado.

La factura deberá indicar los números o ID de la orden de compra asociada a la contratación y adjuntarla al documento, así como todos aquellos antecedentes que sean solicitados para cada caso.

El proveedor no puede facturar sin autorización expresa de esta entidad, lo que se demuestra a través del documento de recepción conforme del servicio o producto por parte de la unidad técnica, y/o en su defecto del Jefe de Administracion y Finanzas.  El plazo de pago será dentro de 30 días corridos, contados desde la recepción conforme de la factura.