1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350296-1049-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CON/ BOLSAS DE PLASTICO PARA RESIDUOS ESPECIALES; MES JUNIO; DESDE 1350296-100-LP25, 2 DÍAS HÁBILES, MMD $1.000.000.; FR 2025-516-11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1350296-100-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2623 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240 Comuna Alto Hospicio Impuesto 285000 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS FORESTALES J.C. LTDA. Razón Social SERVICIOS FORESTALES J.C. PARRA INZUNZA LIMITADA R.U.T. 77.005.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS FORESTALES J.C. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 2000 Unidad bolsas amarilla residuos especiales 70x90 bolsas amarilla residuos especiales 70x90 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.000
TOTAL OC	$ 1.785.000