1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350296-1076-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2025 Nombre de la Orden de Compra CON/SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA LABORATORIO CLÍNICO DE URGENCIA HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 24 MESES;ID. N°13-50296-33- LR24;FR 2024-1496-24; MES MAYO; 3DH; $300.000.-; PROVEEDOR DIARGO SPA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1350296-33-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240 Comuna Alto Hospicio Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIARGO Razón Social DIARGO SPA R.U.T. 77.014.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIARGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116121 Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 1 Global Servicio Arriendo Equipo(s) Área Hematología por 24 meses Detalle en Anexo 4 $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000