1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350296-210-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra CON/ CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO GENERAL Y LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 36 MESES;1350296-35-LR25; FR 2025-78/2025-1550 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1350296-35-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 671 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240 Comuna Alto Hospicio Impuesto 10378104 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO-CLEAN E.I.R.L Razón Social JENNY PINILLA LIMPIEZA INDUSTRIAL Y OTROS E.I.R.L. R.U.T. 76.391.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO-CLEAN E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 1 Global Convenio de Prestación de Servicio de Aseo General y Limpieza para las dependencias del Servicios de aseo general y limpieza, HAH MES ENERO 2026, Estado de pago N°1 Servicios de aseo general y limpieza, HAH MES ENERO 2026, Estado de pago N°1 $ 54.621.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.621.600 $ 54.621.600

Total Neto	$ 54.621.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378.104
TOTAL OC	$ 64.999.704