1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350296-58-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CON/“CONVENIO DE SUMINISTROS DE INSUMOS CLÍNICOS PARA LAS ÁREAS DE URGENCIA PABELLÓN GINECOLOGÍA Y MEDICO QUIRURGICO DEL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES” DESDE ID 1350296-56-LR24; FR 2024-929-6; MES ENERO 2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1350296-56-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO R.U.T. 65.228.694-1 Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240 Comuna Alto Hospicio Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JFV SPA Razón Social JFV SPA R.U.T. 77.561.431-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JFV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142521 Agujas para extracción de sangre 1000 Unidad (L24) Aguja hipodermica desechable 30 G. Aguja hipodermica desechable 30 G, Marca NIPRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400