Orden de Compra. Nº1350296-83-SE24 "CON/CONVENIO DE SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES MENORES Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ID1350296-6-LP24/ FR 2024-454-4/MES AGOSTO 2024 (SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-83-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra CON/CONVENIO DE SUMINISTRO DE CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES MENORES Y MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 12 MESES ID1350296-6-LP24/ FR 2024-454-4/MES AGOSTO 2024 (SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-6-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4785 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Iquique
Impuesto 150565,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Semos LTDA
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES MOSCOSO LIMITADA
R.U.T. 76.608.750-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Semos LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadPuerta batiente doble Pinturas (Anticorrosivo + esmalte sintético) Instalación de cierre perimtral (altura 1,85 metros) Anclaje de cierre perimetral Reparación puerta bodega gases Reparación puerta bodega gases Aseo y Limpieza Retiro de escombro y basuraPuerta batiente doble Pinturas (Anticorrosivo + esmalte sintético) Instalación de cierre perimtral (altura 1,85 metros) Anclaje de cierre perimetral Reparación puerta bodega gases Reparación puerta bodega gases Aseo y Limpieza Retiro de escombro $ 792.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.450 $ 792.450
Total Neto $ 792.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.566
TOTAL OC $ 943.016


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.