Orden de Compra. Nº1350296-883-SE25 "CON /CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 24 MESES ID 1350296-64-LQ24; FR 2024-1641-21; ABRIL-MAYO; AÑO 2025 (ARTHREX CHILE SPA)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1350296-883-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CON /CONVENIO DE SUMINISTRO DE SUTURAS PARA EL HOSPITAL ALTO HOSPICIO POR 24 MESES ID 1350296-64-LQ24; FR 2024-1641-21; ABRIL-MAYO; AÑO 2025 (ARTHREX CHILE SPA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1350296-64-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO HAH
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE ALEMANIA N° 3240
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2465
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE ALTO HOSPICIO
R.U.T. 65.228.694-1
Dirección de Facturación CALLE ALEMANIA N° 3240
Comuna Alto Hospicio
Impuesto 357540,48
Dirección de Envío de la Factura CALLE ALEMANIA N° 3240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTHREX
Razón Social ARTHREX CHILE SPA
R.U.T. 77.690.744-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTHREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura36UnidadL28) FIVERWIRE 4-0; 3/8 CIRCULAR 18.7 MM; DE-10 DIAMOND POINT; 45.7 CM; idealmente tipo ARTHREX, o equivalente técnico.AR-7230-01FIBERWIRE AZUL, AGUJA CÓNICA 4-0 $ 26.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.896 $ 940.896
42312201
Sutura36Unidadl58) FIVERWIRE 2-0; 3/8 CIRCULAR 18MM; CIRCULAR T-13; 45.7 CM; idealmente tipo ARTHREX, o equivalente técnico.AR-7220FIBERWIRE SUTURA AZUL AGUJA CÓNICA 2-0 $ 26.136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.896 $ 940.896
Total Neto $ 1.881.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 357.540
TOTAL OC $ 2.239.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.