1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1350767-105-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO PARA ELECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar Cachapoal Razón Social EJERCITO DE CHILE R.U.T. 61.981.210-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE R.U.T. 61.981.210-7 Dirección de Facturación General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal Comuna Rancagua Impuesto 215714,22 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano 768, JAL.Camp. Militar Cachapoal 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 103 Unidad CLORO GEL DE 900 ML   $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.675 $ 74.675 47121701 Bolsas de basura 103 Unidad PACK DE 10 BOLSAS DE 90X120   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.200 $ 144.200 47121701 Bolsas de basura 103 Unidad PACK DE 10 BOLSAS DE 70X90   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.470 $ 50.470 47131615 Escobillones 103 Unidad ESCOBILLÓN MANGO METÁLICO   $ 1.636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.508 $ 168.508 47131502 Paños de limpieza 148 Unidad TRAPERO DESINFECTANTE PAQUETE DE 10 UNIDADES   $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.848 $ 225.848 47131502 Paños de limpieza 103 Unidad PAÑO ESPONJA (PAQUETES DE 3 UNIDADES)   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.890 $ 64.890 47131502 Paños de limpieza 103 Unidad TOHALLA HÚMEDA DESINFECTANTE PAQUETE DE 50 UNIDADES   $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.498 $ 99.498 14111704 Papel higiénico 103 Unidad PAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS DE 50 METROS   $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.684 $ 167.684 47131810 Productos para lavar platos 103 Unidad LAVALOZA 750ML   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.850 $ 97.850 46181504 Guantes protectores 103 Unidad GUANTES DE GOMA AMARILLO PARA ASEO (PAR TALLA M)   $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.715 $ 41.715

Total Neto	$ 1.135.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 215.714
TOTAL OC	$ 1.351.052

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto