1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1351-121-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS SANITIZACIÓN PARA 36 OFICINAS 1351-6-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1351-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional V Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.012-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 513 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.012-7 Dirección de Facturación Esmeralda 916, piso 3° Comuna Valparaíso Impuesto 730360 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 916, piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2020 Título Descripción CONSIDERACIONES A FACTURACIÓN Correo para proveedores asociados a Orden de Compra Estimado proveedor, a contar del pasado 22 de Octubre del 2020, todos las entidades públicas deberán utilizar la plataforma ACEPTA para los procesos de facturación, de acuerdo a lo instruido por la Dirección de Presupuestos (DIPRES)., Es por lo antes mencionado, que se hace necesario que el DTE emitido cumpla con lo siguiente: • Emitir archivo XML y transmitido por casilla de intercambio, respecto de factura en cuestión: dipresrecepcion@custodium.com • Aceptar la orden de compra respectiva en Mercado Publico. • Indicar en el campo correspondiente el número de orden de compra a la cual está asociada la factura. En caso de no cumplir con: • Emitir archivo XML, dispondrá de 72 hrs desde la emisión de la factura, para remitir el documento a la casilla indicada; transcurrido dicho periodo quedara rechazada automáticamente. • Aceptar la orden de compra respectiva en Mercado Publico; en caso de no realizar esta acción la factura no podrá proceder a su pago. • Indicar en el campo “801” el número de orden de compra a la cual está asociada la factura. En este caso la factura automáticamente será rechazada y deberá generar un nuevo documento. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Green Team Razón Social CARLOS LEONARDO ARANCIBIA HERRERA R.U.T. 9.063.022-9 Sucursal Green Team Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101503 Servicios de desinfección o desodorización 1 Unidad CONTRATO SANITIZACIÓN/DESINFECCIÓN PREVENCIÓN COVID-19 PARA 36 OFICINAS SEMANAL Y QUINCENAL SEGUN EETT, HASTA EL 31.12.2020 VALOR MENSUAL TOTAL POR SERVICIO A REALIZAR EN LAS 36 OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN. VALOR POR MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020. $ 3.844.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.844.000 $ 3.844.000

Total Neto	$ 3.844.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 730.360
TOTAL OC	$ 4.574.360