1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1351-35-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva y correctiva a Cortinas Metálicas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional V Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.012-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 262 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.012-7 Dirección de Facturación Esmeralda 916, piso 3° Comuna Valparaíso Impuesto 426302,43 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 916, piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQTEC Razón Social INGENIERIA DE PROYECTOS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.132.446-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MAQTEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad Mantención preventiva y correctiva a cortinas metálicas oficinas de Concón, San Felipe y San Antonio, acorde a requerimientos detallados adjuntos. ACORDE A PROPUESTA TECNICO COMERCIAL ADJUNTA A PROCESO DE COMPRA AGIL ID.: 1351-16-COT26 $ 2.243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.243.697 $ 2.243.697

Total Neto	$ 2.243.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.302
TOTAL OC	$ 2.669.999