1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1351461-11-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Jardín Infantil Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Gobierno Digital Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos N° 92, piso 9, Santiago. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO EDUCACIONAL LAS LILAS S.A. Razón Social CENTRO EDUCACIONAL LAS LILAS S.A. R.U.T. 76.419.330-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CENTRO EDUCACIONAL LAS LILAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 8 Unidad no definida Mensualidad (mayo a diciembre de 2024) Mensualidad (mayo a diciembre de 2024) $ 258.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.071.360 $ 2.071.360

Total Neto	$ 2.071.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.071.360

Justificación de exención de impuesto