1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1351461-20-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina SGD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Gobierno Digital Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 83 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 31584,84 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-Provee Razón Social E-PROVEE SPA R.U.T. 77.042.972-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal E-Provee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Refiérase a la Ficha de Adquisición adjunta, en cuanto a las cantidades de productos y sus especificaciones. Según cotización presentada. $ 166.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.236 $ 166.236

Total Neto	$ 166.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.585
TOTAL OC	$ 197.821