1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1351461-28-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales eléctricos y canalización para ordenamiento de puestos de trabajo SGD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría de Gobierno Digital Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Unidad de Compra La entrega de los materiales se deberá realizar en la Unidad de Servicios Generales, ubicada en Calle Teatinos # 120, Santiago de Chile, Región Metropolitana. Es imprescindible coordinar previamente la recepción con el Sr. Carlos Vargas Fernández, quien c 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 108 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA R.U.T. 60.801.000-9 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 97299 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETERTEK LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA R.U.T. 77.337.596-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETERTEK LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad no definida La contratación se regirá por los términos y condiciones establecidos en la Orden de Compra generada por invitación a Compra Ágil ID 1351461-3-COT26, así como por la cotización presentada por el proveedor adjudicado. La contratación se regirá por los términos y condiciones establecidos en la Orden de Compra generada por invitación a Compra Ágil ID 1351461-3-COT26, así como por la cotización presentada por el proveedor adjudicado. $ 512.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 512.100 $ 512.100

Total Neto	$ 512.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.299
TOTAL OC	$ 609.399