1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1352-13-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO OFICINA LA HIGUERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IV Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Unidad de Compra Matta 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Facturación Matta 580 Comuna La Serena Impuesto 62592,8235294118 Dirección de Envío de la Factura Matta 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria gomez Razón Social MARIA VERONICA GOMEZ PIZARRO R.U.T. 9.757.462-6 Sucursal maria gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 519.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.666 $ 519.666

Total Neto	$ 519.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 62.593
TOTAL OC	$ 582.259