1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1352-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO OFICINA LA HIGUERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IV Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Unidad de Compra Matta 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Facturación Matta 580 Comuna La Serena Impuesto 93600 Dirección de Envío de la Factura Matta 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria gomez Razón Social MARÍA VERÓNICA GÓMEZ PIZARRO R.U.T. 9.757.462-6 Sucursal maria gomez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 626.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.400 $ 626.400

Total Neto	$ 626.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 93.600
TOTAL OC	$ 720.000