1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1352-73-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Consultoria oficina Vicuña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IV Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Unidad de Compra Matta 580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Facturación Matta 580 Comuna La Serena Impuesto 2761110,001 Dirección de Envío de la Factura Matta 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenyt Razón Social INGENIERIA NAVARRETE Y TORRES LIMITADA R.U.T. 76.287.912-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingenyt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Unidad no definida Que, con fecha 14-12-2023 se generó a través de Mercado Publico, la Orden de Compra N°1352-98-SE23 por el monto de $26.312.000, que correspondía a la disponibilidad presupuestaria autorizada para ese periodo, quedando un saldo deudor de $17.293.268 impuesto incluido, monto que se debe pagar al proveedor con el presupuesto del año 2024, para saldar los $43.605.268 impuesto incluido, por el servicio de Inspección Técnica contratado. Que, con fecha 14-12-2023 se generó a través de Mercado Publico, la Orden de Compra N°1352-98-SE23 por el monto de $26.312.000, que correspondía a la disponibilidad presupuestaria autorizada para ese periodo, quedando un saldo deudor de $17.293.268 i $ 14.532.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.532.158 $ 14.532.158

Total Neto	$ 14.532.158
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.761.110
TOTAL OC	$ 17.293.268