1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1352-96-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1352-27-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional IV Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 315 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.010-0 Dirección de Facturación Matta 580 Comuna La Serena Impuesto 171735,3 Dirección de Envío de la Factura Matta 580 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2023 Título Descripción DISTRIBUCION ILLAPEL CALLE BUIN 180 OVALLE CALLE VICUÑA MACKENNA 330 LA SERENA CALLE MATTA 580  5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152709 Elásticos ortodónticos 30 Bolsa BOLSAS DE ELASTICO PARA BILLETES NORMAL MEDIO KILO   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.160 $ 50.160 60121702 Tinta para timbres 30 Unidad TINTA PARA TAMPON COLOR AZUL - NEGRA - VIOLETA 10 CADA UNA   $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.110 $ 73.110 60121302 Cuchillo cartonero 20 Unidad CUCHILLO CARTONERO GRANDE   $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.220 $ 14.220 12161705 Tampones básicos 30 Unidad TAMPON MEDIANOS COLOR AZUL - NEGRO Y VIOLETA   $ 1.213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.390 $ 36.390 60121535 Goma de borrar 30 Unidad GOMAS DE BORRAR   $ 172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 44121615 Corcheteras 5 Unidad CORCHETERA MEDIANA DE TIJERA   $ 9.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.890 $ 45.890 14121503 Cartulina 400 Pliego CARTULINA BLANCA NORMAL   $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.600 $ 79.600 60121132 Papel calco 10 Paquete CALCO PARA LAPIZ COLOR AZUL   $ 5.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.090 $ 50.090 31191507 Cintas abrasivas 250 Rollo CINTA CAFE PARA EMBALAJE   $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.250 $ 91.250 44121506 Sobres estándar 2000 Sobre SOBRES MEDIO OFICIO BLANCOS NORMAL   $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 44121506 Sobres estándar 2000 Sobre SOBRES SACO CAFE EXTRA GRANDES   $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.000 $ 302.000

Total Neto	$ 903.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.735
TOTAL OC	$ 1.075.605

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.357.008-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.377.104-9 Ver adjunto