Orden de Compra. Nº1353-57-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Registro Civil e Identificación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1353-57-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Regional III Región
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.009-7
Dirección de Unidad de Compra Alameda 490, Edificio Justicia 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación
R.U.T. 61.002.009-7
Dirección de Facturación Alameda 490, Edificio Justicia 2° piso
Comuna Copiapó
Impuesto 10070
Dirección de Envío de la Factura Alameda 490, Edificio Justicia 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
2239-10-LP12
Separadores de cartón5 (959260 )CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD 976260(959260) CARTONERO OLFA GRANDE SK4 UNIDAD; Código: 17490; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.540 $ 31.540
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar45 (960379 )CINTA DE EMBALAJE USA TAPE CAFE 48 MM X 40 MT 977379(960379) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE CAFE 48 MM X 40 MT; Código: 85524; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.395 $ 10.395
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar50 (960378 )CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT 977378(960378) CINTA DE EMBALAJE USA TAPE TRANSPARENTE 48 MM X 40 MT; Código: 85525; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 53.535
Descuento $ 535
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.070
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.