1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1355-80-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional I Región Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.007-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Salvador Allende N° 3278 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 250 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificación R.U.T. 61.002.007-0 Dirección de Facturación Av. Salvador Allende N° 3278 Comuna Iquique Impuesto 161547 Dirección de Envío de la Factura Av. Salvador Allende N° 3278 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 120   (1369794 )TOALLA DE PAPEL OSO JUMBO ROLLO 250 M 2 UNIDADES 1396360 (1369794) TOALLA DE PAPEL OSO JUMBO ROLLO 250 M 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.600 $ 867.600

Total Neto	$ 867.600
Descuento	$ 17.352
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.547
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.011.795