|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1357605-120-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Regulariza servicio de alimentación SG126 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Corporación Cultural de Antofagasta |
|
Razón Social |
Corporación Cultural de Antofagasta
|
|
R.U.T. |
71.186.200-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
José Antonio Sucre #433 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Cultural de Antofagasta
|
|
R.U.T. |
71.186.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
José Antonio Sucre #433 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
116850 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Sucre #433 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DESPACHO/FACTURA | Se debe programar
con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059, las
instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.
El pago se
realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.
TODA FACTURACION
DEBE VENIR ITEMIZADA Y VALORIZADA EN PESOS CLP
Para facturación
y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso
contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con
copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl
Acusando la emisión de factura; la cual será única
y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.
Esto permitirá un
sistema de VBº de los productos y facturación más rápido. |
|
|
Proveedor |
AMAITI |
|
Razón Social |
PAULA VILLEGAS NORAMBUENA BANQUETERIA Y PRODUCCION
|
|
R.U.T. |
76.615.891-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
AMAITI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | ver solicitud de gastos 126
| |
$ 615.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 615.000
|
$ 615.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 615.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 116.850
|
|
$ 731.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.