1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1357605-67-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra serv transporte VAN MEDIACIONES PERSONAL CCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta R.U.T. 71.186.200-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.01.02.007 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta R.U.T. 71.186.200-5 Dirección de Facturación Calle Sucre #433 Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Sucre #433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO/FACTURA Se debe programar con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059 la logística de los insumos, las instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta. El pago se realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno. Para facturación y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl Acusando la emisión de factura; la cual será única y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA MARIA ROJO SOTO Razón Social JUANA MARIA ROJO SOTO R.U.T. 6.628.621-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUANA MARIA ROJO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81102202 Transporte urbano 1 Global se solicitan 04 servicios de transporte según las fechas 18 al 21 del presente, se adjunta ficha técnica obligatoria, los servicios pueden ser reprogramados , el servicio de transporte debe contar con toda la documentación y seguros asociados al transporte de personas , se medirá precio, calidad y entrega. VER FICHA TEC OBLIGATORIA   $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.250.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.628.621-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto