1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1357605-83-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra PASAJE COMITIVA 3ER CONCIERTO OSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas esta OC no fue ejecutada y se solicito su anulación mediante correo solicitando nota de credito y anulacion factura 7340650 y OC Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Cultural de Antofagasta Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta R.U.T. 71.186.200-5 Dirección de Unidad de Compra José Antonio Sucre #433 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05.02.01.008 del sistema softland. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural de Antofagasta R.U.T. 71.186.200-5 Dirección de Facturación Calle Sucre #433 Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Sucre #433 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-16-LR23 PASAJE AÉREO NACIONAL 1   (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; Por correo electrónico $ 226.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.082 $ 226.082

Total Neto	$ 226.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 15.846
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 241.928