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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1357605-90-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MOCHILA Y BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS CCA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural de Antofagasta
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R.U.T. |
71.186.200-5 |
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Dirección de Facturación |
José Antonio Sucre #433 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
151998,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Sucre #433 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO/FACTURA | Se debe programar
con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059, las
instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.
El pago se
realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.
TODA FACTURACION
DEBE VENIR ITEMIZADA Y VALORIZADA EN PESOS CLP
Para facturación
y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso
contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con
copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl
Acusando la emisión de factura; la cual será única
y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.
Esto permitirá un
sistema de VBº de los productos y facturación más rápido. |
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Proveedor |
PARTNER DISTRIBUIDORA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA SALAZAR Y PINO SPA
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R.U.T. |
77.309.082-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PARTNER DISTRIBUIDORA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 1 | Global | se solicitan articulos de seguridad tales como mochila , botiquín (con sus respectivos articulos) y multiherramientas , ver y presentar anexo obligatorio, se medira calidad, ficha tecnica, garantías , tiempo de entrega, proveedor local y precio, VERA NEXO ADJUNTO | |
$ 799.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 799.990
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$ 799.990
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Total Neto
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$ 799.990
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 151.998
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$ 951.988
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.