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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1357605-96-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROPA CORPORATIVA 2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Cultural de Antofagasta
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R.U.T. |
71.186.200-5 |
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Dirección de Facturación |
José Antonio Sucre #433 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
1066929,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Antonio Sucre #433 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO/FACTURA | Se debe programar
con Profesional correo azambrano@culturaantofagasta CEL +56966053059, las
instalaciones se llevarán a cabo en SUCRE #433, Teatro Municipal Antofagasta.
El pago se
realizará contra factura VB° 30 días corrido según ley de pago oportuno.
TODA FACTURACION
DEBE VENIR ITEMIZADA Y VALORIZADA EN PESOS CLP
Para facturación
y/o Factoring es responsabilidad del proveedor o ante cualquier otro proceso
contable enviar correo a azambrano@culturaantofagasta con
copía a patriciobuljan@culturaantofagasta.cl
Acusando la emisión de factura; la cual será única
y exclusivamente una vez obtenido la totalidad del servicio o bienes.
Esto permitirá un
sistema de VBº de los productos y facturación más rápido. |
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Proveedor |
Joanna |
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Razón Social |
SEGURIDAD INDUSTRIAL IXOYE LIMITADA
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R.U.T. |
76.509.881-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Joanna |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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91111703
| Vestuario | 1 | Global | VER Y PRESENTAR ANEXO OBLIGATORIO , VER FICHA TECNICA DE CALIDAD SOLICITADA, SE SOLICITA PRENDAS DE ROPA MUJER HOMBRE CORPORATIVO, SOLO SE EVALUARA OFERTAS POR LA TOTALIDAD DE ARTICULOS, SE MEDIRA PRECIO, CALIDAD 1 Y 2, ENTREGA, POST VENTA, PROVEEDOR LOCAL. SE DEBE PRESENTAR SU OFERTA CON DESCRIPCION Y FICHA TECNICAS FOTOS ETC SERA DE SU EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD PARA MEDIR SU OFERTA. | |
$ 5.615.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.615.420
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$ 5.615.420
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Total Neto
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$ 5.615.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.066.930
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$ 6.682.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.