1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1358-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1358-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Provincia de Chacabuco Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martin Km 26,5 Comuna Colina Impuesto 67085,2 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martin Km 26,5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA EMARAY Razón Social MANUEL CRISTOBAL CHANDIA SEPULVEDA COMERCIALIZADORA E.I.R.L. R.U.T. 76.657.539-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA PURIFICADA EMARAY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 280 Unidad RECARGA DE BOTELLÓN DE 20 LITROS DE AGUA PURIFICADA.   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.080 $ 353.080

Total Neto	$ 353.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.085
TOTAL OC	$ 420.165