1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1359-2-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1359-2-CM21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Provincia de Maipo Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 148 Comuna San Bernardo Impuesto 90288 Dirección de Envío de la Factura Freire 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA OVIEDO S A Razón Social FERRETERIA OVIEDO S A R.U.T. 86.053.400-2 Sucursal FERRETERIA OVIEDO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 CEMENTO BEMEZCLA HORMIGON H-20 SACO 25 K UNIDAD 200   (1635593) CEMENTO BEMEZCLA HORMIGON H-20 SACO 25 K UNIDAD (1635593) CEMENTO BEMEZCLA HORMIGON H-20 SACO 25 K UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Bernardo; Freire 148 $ 2.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.200 $ 475.200

Total Neto	$ 475.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 95.010
IVA  19  %	$ 90.288
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 660.498