1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1359-5-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención podadores de Altura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - RM - Provincia de Maipo Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Freire 148 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 40038444-0 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Freire 148 Comuna San Bernardo Impuesto 75687,07 Dirección de Envío de la Factura Freire 148 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GREENMAQ LTDA Razón Social SEGURIDAD Y PROYECTOS LIMITADA R.U.T. 76.303.165-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GREENMAQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112014 Segadora de césped 1 Unidad no definida “Reparación y mantención de Podadores de altura para desarrollar faenas de Conservación por Administración Directa, en los diferentes caminos de la Red Vial de la Provincia de Maipo Región Metropolitana” la factura de emitirse en formato XML e indicar en las referencias del SII la Unidad de pago 1690 Provincia de Maipo. $ 398.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.353 $ 398.353

Total Neto	$ 398.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.687
TOTAL OC	$ 474.040