1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-221-CC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA OCTUBRE SOL.N°156 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1360-5-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra Sotero del Rio N°326 - PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 453 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación Huerfanos 1570, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 48887 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zeal Chile S.A. Razón Social ZEAL CHILE S A R.U.T. 96.841.390-2 Sucursal Zeal Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de dispensadores para agua en la DRM, correspondiente al mes de octubre.   $ 72.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 48101711 Dispensadores de agua embotellada 88 Unidad no definida Recarga de bidones de agua hasta el 06 de noviembre   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.800 $ 184.800

Total Neto	$ 257.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.887
TOTAL OC	$ 306.187