1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-301-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2013 Nombre de la Orden de Compra mantención y reparacion de cajas de fondo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación Huerfanos 1570 Comuna Santiago Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAJAS DE SEGURIDAD ATLANTIDA S.A. Razón Social CAJAS DE SEGURIDAD ATLANTIDA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.002.195-4 Sucursal CAJAS DE SEGURIDAD ATLANTIDA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 Cajas fuertes 1 Unidad no definida mantencion y reparacion caja de fondo de Santiago   $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000 46171506 Cajas fuertes 2 Unidad no definida mantención y reparacion de 2 cajas de fono de la oficina de Ñuñoa   $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350