1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-429-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2017 Nombre de la Orden de Compra bolsos y carteras sol n° Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 1716,4106 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 BOLSO NOTEBOOK CTM MA115 UNIDAD 50   (1370639) BOLSO NOTEBOOK CTM MA115 UNIDAD 1397208 (1370639) BOLSO NOTEBOOK CTM MA115 UNIDAD; Código: 02.20.MA115.2.02.201 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 137,01 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 6.850,50 US$ 6.850,50 0 2239-7-lp14 BOLSO NOTEBOOK CTM MA140 UNIDAD 20   (1370640) BOLSO NOTEBOOK CTM MA140 UNIDAD 1397209 (1370640) BOLSO NOTEBOOK CTM MA140 UNIDAD; Código: 02.20.MA140.0.02.202 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 118,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.367,60 US$ 2.367,60

Total Neto	US$ 9.218,10
Descuento	US$ 184,36
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.716,41
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 10.750,15