1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-467-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPOLLETA LED SOL. N° 423 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 800034 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570 - PISO 2. Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor seri limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA R.U.T. 76.148.628-4 Sucursal seri limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 2239-10-LP12 Diodos emisores de luz (LED) 58   (1513308 )AMPOLLETA LED - PANEL120X60 CM UNIDAD 1515309 (1513308) AMPOLLETA LED - PANEL120X60 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 74.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.296.640 $ 4.296.640

Total Neto	$ 4.296.640
Descuento	$ 85.933
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 800.034
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.010.741