1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-519-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra Huerfanos 1570 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación Huerfanos 1570 Comuna Santiago Impuesto 12057,4 Dirección de Envío de la Factura Huerfanos 1570 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS P - Casa Matriz Razón Social DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS PARA LA OFI R.U.T. 78.201.740-3 Sucursal DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS P - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Juegos de bolígrafos y lápices 100 Unidad 100 LACIPES PASTA   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 44122117 Anillados 37 Unidad 37 ANILLADOS DE NOMINAS   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.460 $ 21.460 44122017 Carpetas colgantes o accesorios 100 Unidad Internacional 100 CARPETAS PLASTIFICADAS   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200

Total Neto	$ 63.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.057
TOTAL OC	$ 75.517