1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1360-72-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Reposición de vidrio y empavonado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1360-7-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Región Metropolitana XIII Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Unidad de Compra Sotero del Rio N°326 - PISO 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Registro Civil e Identificacion R.U.T. 61.960.900-K Dirección de Facturación HUERFANOS N° 1570 - SANTIAGO Comuna Santiago Centro Impuesto 34609,45 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS N° 1570 - SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA FGT SPA Razón Social constructora fgt spa R.U.T. 76.262.738-8 Sucursal CONSTRUCTORA FGT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad no definida     $ 182.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.155 $ 182.155

Total Neto	$ 182.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.609
TOTAL OC	$ 216.764