1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1364-19-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional de Valparaíso Razón Social Tesorería Regional de V Región R.U.T. 60.805.007-8 Dirección de Unidad de Compra Prat 773 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 177 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesorería Regional de V Región R.U.T. 60.805.007-8 Dirección de Facturación Prat 773 Comuna Valparaíso Impuesto 26828 Dirección de Envío de la Factura Prat 773 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   100   (998524 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD 1015778 (998524) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DIFEM PHARMA ALCHOL GEL 340 ML UNIDAD; Código: 27260; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.200 $ 141.200

Total Neto	$ 141.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.828
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 168.028