1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-1838-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1366597-229-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras de Servicios Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8323 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL COYHAIQUE R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 97440 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresia del Carmen Razón Social FRESIA DEL CARMEN MALDONADO CÁRCAMO R.U.T. 6.834.354-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fresia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141504 Servicios de acogida familiar u orfanatos 1 Día/Hombre SERVICIOS DE COLOCACION FAMILIAR MES DE MAYO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA SERVICIOS DE COLOCACION FAMILIAR MES DE MAYO 2025, SEGUN DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA $ 574.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.560 $ 574.560

Total Neto	$ 574.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 97.440
TOTAL OC	$ 672.000