1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1366597-221-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2024 Nombre de la Orden de Compra JAAR-APOYO MEN TEC-SERGIO QUELIN-SUELDO MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7766 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 115736,5 Dirección de Envío de la Factura Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ALEXANDER QUELIN VARGAS Razón Social SERGIO ALEXANDER QUELIN VARGAS R.U.T. 21.774.837-2 Sucursal SERGIO ALEXANDER QUELIN VARGAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Mes SERVICIOS DE APOYO TECNICO MES DE MAYO 2024, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. SERVICIOS DE APOYO TECNICO MES DE MAYO 2024, DE ACUERDO AL DETALLE DE LA RECEPCION CONFORME ADJUNTA. $ 725.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.984 $ 725.984

Total Neto	$ 725.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 115.736
TOTAL OC	$ 841.720